Ciclo de uso general

Ciclo de uso general

A continuación se entregan los pasos que debe seguir para un buen uso de Remuneraciones.com, además contar con un vídeo guía.

Al momento de contratar el servicio de Remuneraciones.com, se entrega una cuenta de usuario del tipo Administrador General para acceder al sistema, además de la contraseña para ingresar al sistema, vía correo electrónico.

• Al iniciar sesión por primera vez, debe realizar un cambio de contraseña. Vea Perfil.

El primer usuario Administrador general es capaz de realizar cambios de toda la información de la Compañía (al igual que en Relojcontrol.com).
        Sin embargo, es posible que necesite de nuevos usuarios, con igual o distintos privilegios.

• Para conocer los tipos de usuarios y  cómo crear y/o modificar usuarios del sistema, vea Usuario del sistema .

Al momento de registrar la compañía, se crea automáticamente una sucursal matriz y un departamento inicial, en caso de poseer más sucursales o departamentos deben ser registrados en el sistema.
        Para clientes con el servicio de Relojcontrol.com activo, verán reflejadas sus sucursales y departamentos (incluyendo la distribución de los empleados).

• Para conocer cómo crear sucursales, vea Sucursal .
• Para conocer cómo crear departamentos, vea Departamento.

Los empleados deben ser registrado desde el sistema, ingresando la información de remuneración solicitada.
        Para los clientes con el servicio de Relojcontrol.com activo, verán reflejada parte de la información de sus empleados, pero falta ingresar la información de remuneración.

• Para conocer cómo crear un empleado, vea Registrar nuevo empleado .

Al momento de registrar la compañía, se crean automáticamente tipos de salidas especiales, en caso de poseer más tipos de salidas especiales deben ser registrados en el sistema.
        Los tipos de salida especial identifican a la salida especial asignada a un empleado, siendo considerada de distinta forma al momento de realizar los cálculos.

• Para mayor detalle, vea Crear tipo salida especial .

Cuando uno o varios empleados presenten salidas, tales como vacaciones, salidas a terreno, etc., es necesario crear sus salidas especiales.
        Se debe tener en cuenta que el sistema permite asignar una salida especial a más de un empleado.

• Para mayor detalle, vea Crear salida especial .

Una vez con las salidas especiales ingresadas, se debe generar el resumen registro de asistencia para cada empleado.
        Si el cliente cuenta con el servicio de Relojcontrol.com, solo debe realizar una importación de los datos desde Relojcontrol.com y generar el resumen de registro de asistencia.

• Para mayor detalle, vea Registro de asistencia .

Para los empleados que no controlan asistencia mediante Relojcontrol.com, el sistema permite gestionar sus movimientos.
        En el caso de los empleados que controlan asistencia mediante Relojcontrol.com, el sistema solo permite visualizar sus movimientos generados automáticamente desde Relojcontrol.com.

• Para mayor detalle, vea Movimientos .

Al momento de registrar una compañía, se crean automáticamente los tipos de haberes y descuentos (por defecto). Pero si la compañía utiliza haberes o descuentos que no están registrados en el sistema, el usuario debe ingresarlos.
        Es importante entender que los tipos de haberes y descuentos generados automáticamente, son considerados por defecto y no pueden ser modificados.

• Para mayor detalle, vea Registrar nuevo haber o Registrar nuevo descuento .

Al momento de crear un empleado, el sistema asignan los tipos de haberes y descuentos por defecto necesarios para el cálculo de su liquidación
        El sistema permite realizar asignaciones con una duración de más de un período, pero de igual forma se debe confirmar la asignación (guardar los cambios) para los períodos siguientes.

• Para mayor detalle, vea Asignación de haberes y descuentos .

Luego de ingresar toda la información en los pasos anteriores, la compañía está lista para realizar una carga de empleado y generar las liquidaciones.
        El sistema reúne toda la información asociada al empleado y realiza una validación (Ver Validación del sistema ). Con todo en orden, el sistema comienza el proceso de cálculo y genera las liquidaciones (detalle de la remuneración del empleado)

• Para conocer mayor detalle, vea Cálculo de liquidaciones .

Nota:  Lo siguientes pasos son opcionales un vez generada las liquidaciones .

El sistema permite generar dos tipos de certificados para los empleados de la compañía. El primero es el certificado de renta, el cual se genera en base a todas las liquidaciones finales de cada período para un empleado.
        El segundo certificado es el de declaración jurada (DDJJ) , el cual se genera en base a todos los certificados de rentas generados durante un año.

• Para mayor detalle, vea Certificados .

El sistema permite generar una nómina predefinida para el pago electrónico a través del banco. Además cuenta con la generación de un archivo previred, permitiendo realizar el pago de las cotizaciones de salud de los empleados.

• Para mayor detalle, vea Pagos.

Administra las gestiones a nivel de compañía, afectando en los cálculos o generación de reportes. Permite revisar los “Parámetros” utilizados en los cálculos, la gestión de “Cuentas corrientes”, gestión de “Formatos de exportación” y gestión de “Apertura y cierre de mes” (períodos) entre otros.

• Para mayor detalle. Vea Apertura y cierre de mes.
• Para mayor detalle. Vea Usuario del sistema.
• Para mayor detalle. Vea Visualizar parámetros.
• Para mayor detalle. Vea Feriados.
• Para mayor detalle. Vea Cuentas corrientes.
• Para mayor detalle. Vea Formato de exportación.
• Para mayor detalle. Vea Soporte remoto.
• Para mayor detalle. Vea Acceso a fiscalizador.